1970北京地质大学南迁，1974年迁往武汉，1986年研究院成立，1987中国地质大学成立，2012年温家宝回母校，8月刘延东视察，20个学院，4个本科在校生2万4千余人，29人两院院士，出国访问350人次，三大实习基地2012,519，第一只大学生登山队，60年办学经验，

1.

1.制定周计划和周总结；

2.添加日程和查看日程；

3.查看上级给我指派的任务；

4.日程提醒。

1.学习怎么些周报和周总结；

2.学习些日报和日总结；

3.3查看日程、和上级领导给我分派的工作。

学习ERP系统考勤管理目录下相关功能的使用，包括考勤类型设置、审批分类等

添加请假申请单：

第一步，打开人力资源菜单中的“考勤管理”，在请假管理中点击“请假申请”

第二步，在请假申请界面，填写申请单，选择审批人。

第三步，保存后，请假申请单显示在请假列表中

修改请假申请单：

第一步，打开人力资源菜单中的“考勤管理”，在请假管理中点击“请假申请”

第二步，点击相应请假单的“详情”按钮

第三步，在详情界面，点击“修改”按钮

第四步，修改请假单

学习人资菜单下招聘管理、培训管理、考勤管理、绩效管理、工资管理、档案管理、公司信息、人事调动、人事制度、人资设置的操作

学习人资菜单下招聘管理、培训管理、考勤管理、绩效管理、工资管理、档案管理、公司信息、人事调动、人事制度、人资设置的操作

费用报销流程：第一步，打开财务管理菜单的“费用管理”栏目，点击“费用使用”下的“费用添加”按钮

第二步：页面打开后，在对应的费用分类栏中输入费用报销的金额

第三步：栏目上方可以选择经手人、申请日期，一级输入相关说明，填写完毕后保存即可。

第四步：出现“费用审批”页面，选择上一级审批人后点击保存按钮

第五步：提交的费用申请出现在“待审批”费用列表中，等待审批人进行审批即可

借支：第一步：打开财务管理菜单的“费用管理”栏目，点击“费用借款”下的“借款添加”按钮

第二步：页面打开后，在对应的费用分类栏中输入费用借支的主题、部门、日期、金额、公司及借款说明，填写保存完毕

第三步：出现“借支审批”页面，选择上一级审批人后点击“保存”按钮

第四步：提交的借支申请出现在“待审批”借款列表中，等待审批人进行审批即可

费用报销审批时，主要进行审批人选择

在ERP系统财务管理菜单进行费用报销时，首先点击费用使用添加，然后填写使用主题、使用总额、使用人员、费用明细（包括公关费和通讯费），接着选择报销分类，选择下级审批人。

财务管理包括现金银行管理中直接出入账、如何查询银行明细汇总、如何直接删除出入账、如何检索出入账、按不同条件对账单排序、如何设置银行一级出纳、如何设置支付方式、如何设置票据类型、银行统计功能、现金流量统计

收款管理包括如何了解公司应收款项、客户预付款添加、合并收款、客服预付款检索、多次分期付款、添加回款计划、客户预收款统计、收款信息导出、收款信息统计、收票信息统计、收款权限、先开票后收款、如何通过短信通知销售和客户的收款情况

付款管理包括供应商预付款、供应商预付款查询、供应商预付款统计、分期付款

费用管理包括费用审批流程、费用报销步骤、费用借款、差旅费用报销

退款采购退货管理包括如何建立退款、如何建立采购退款

公司的重点客户行业覆盖了煤矿集团、综合能源集团、央企煤矿、国有重点煤矿、地方国有、乡镇煤矿

软件客户操作：客户添加、客户查询、客户资料的查阅

项目管理：项目添加、项目查阅、项目资料的查阅

报价管理：报价添加、报价查阅、报价资料的查阅

合同管理：合同添加、合同查阅、合同详情的查阅

售后管理：售后添加、售后处理、售后列表的查阅、售后详情的查阅

产品管理：

与合同关联的操作包括申请出库操作、由合同自动生产的收款信息

第一步：打开移动端财务管理 费用使用栏目，第二步：打开界面右上角的小三点，点击添加按钮

第三步：填写费用使用添加页面，完成使用主题，及使用明细编辑

第四步：编辑费用使用明细

第五步：多张明细编辑时请选择“继续添加”

第六步：编辑完费用使用之后，选择该使用单，点击下图所示的报销按钮

第七部：进入报销页面，完成主题添加及报销概要，选择下图所示按钮，并选择对应的审批人员进行报销审批流程

财务管理包括现金银行管理中直接出入账、如何查询银行明细汇总、如何直接删除出入账、如何检索出入账、按不同条件对账单排序、如何设置银行一级出纳、如何设置支付方式、如何设置票据类型、银行统计功能、现金流量统计

收款管理包括如何了解公司应收款项、客户预付款添加、合并收款、客服预付款检索、多次分期付款、添加回款计划、客户预收款统计、收款信息导出、收款信息统计、收票信息统计、收款权限、先开票后收款、如何通过短信通知销售和客户的收款情况

付款管理包括供应商预付款、供应商预付款查询、供应商预付款统计、分期付款

费用管理包括费用审批流程、费用报销步骤、费用借款、差旅费用报销

退款采购退货管理包括如何建立退款、如何建立采购退款

学习ERP系统财务功能菜单的使用，包括收款、费用、工资、付款、现金银行的一般操作

1. 借支事项必须遵循预算制度，在预算内的借支才予以报销需要总经理特批方能新增申请。
2. 报销人付款必须按照会计要求提供发票，不然由其承担相关责任后果。

1. 各种费用的支出需在支出前与后期报销时的一级审批人进行报备。
2. 线上合同审核时需提交付款单并注明发票取得时间。正常系统入库流程不受影响，按原流程入库。
3. 采购付款需总经理审核出具《应付账款分析表》进行支付。
4. 月结，年结的采购付款，可以先申请开票挂账，按照挂账先后顺序排款支付。

1. 公司实行单双休；9:00-12：00  13:30-18:00，上班下班打指纹卡。
2. 迟到早退1次扣全勤10%+10元，2次扣全勤50%+10元，3次扣全勤100%并视为旷工一天。第3次（含）未打卡算旷工一天。旷工一天扣发2天工资，合同期内累计达3次解除劳动合同并不予任何赔偿或补偿。
3. 请假一天以内，申请人在ERP中填写请假事由及时间，提交部门负责人审核批准。超过一天的需提交总经理批准。中高层人员请假均由总经理批准。如有加班可申请调休或冲抵请假。所有假逢三天以上长假，假前假后不可请假。未获批准视为擅自离岗，按旷工处理。
4. 人才推荐，根据被推荐员工类型及职级享受不同奖励。奖金分2部分2个时间段发放（转正，入职满半年）。

1. 地大华睿起步于1993年，现为中国地质大学高科技术产业集团下属企业。
2. 公司专业从事物探仪器的开发与研制，拥有CUGTEM瞬变电磁仪等多项专利。
3. 华睿的LOGO是由华睿的拼音HR得来，形似放大镜观察地貌，代表了华睿的产品和服务属性。蓝色圆环象征包围，团结，代表华睿是一个整体。三个红/蓝色的脚代表公司的三大经营核心：研发，生产，销售服务。红色长条柱象征企业不断上升。
4. 公司核心价值观：源于责任；精于专业；贵与坚持；达于卓越
5. 公司经营理念：人才为本；品牌为纲；科技为先；创新为魂
6. 公司企业精神：求真；务实；共创；分享