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公司传播口号:我知,故我在!

口号理念陈述:我知,是我们不断探索,获取真知的职业观和世界观;我在,是我们对品质、技术、服务和整体解决之道的庄严承诺。

前十年的企业精神:求真、务实、共创、分享

后十年将往:合作、共生、价值、创新 转变

组织是保障、战略是核心、人才是根本、项目是抓手

管理创新:加强体制机制创新,科学构建地质技术科技产业整体框架;争取关键部门(人事、预算、)和核心政策支持,打造科技产业互联网新环境。

加强谋划:围绕各个利润中心项目开展工作,利用好国家各部委和省市区政策,结合学校领导的支持,主动作为,加强谋划,献计献策,为集团发展添砖加瓦。

重视人才:将人才服务工作放在首要位置,人才是事业的基础,创新人才,领军人才尤其重要;我们的事业需要引进一批产业人才或团队;对于个性突出的人才,需要有鼓励创新、宽容失败、尊重人才、爱惜人才、包容人才、支持人才的创新创业文化氛围。

加强交流:各公司,各版块之间要加强交流,相互学习,相互了解、配合、支持,团结一心,共同奋斗!

加大宣传:共同发出地质科技产业人的声音。

聚焦项目:中地大科技园、中国宝谷创新创业中心、深圳研究院、浙江研究院、资环工研院、知识产权与科技服务、学生双创等等。

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1.一个专业团队的感觉,要快速进入团队感觉;

2.团队形象是个什么团队,团队工作内容,为什么去做这个工作,把这个工作做好。

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1。地大华瑞是一家集地学技术与智能科技研发制造、销售、工程、信息服务为一体的高新技术企业;

2.服务于煤矿、采矿、能源、建筑、运输、教育、制造、农林牧渔、环境等多个行业;

3.武汉总部为研发基地,北京为销售中心,深圳为对外开放的商业布局。

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修改申请单:“考勤管理”-“请假申请”-点击相应请假单的详情按钮-在详情界面点击修改按钮-修改请假单,改完后点击保存。

审批请假单:

“考勤管理”-请假列表-点击审批选择通过或终止,审批完后保存即可。

 

ERP转正申请流程

1、新员工在ERP中填写转正申请,并提交所在中心负责人评估审核

2、部门负责人在2日内完成转正的考核评估,并提交人事部审核

3、人事部根据部门评估结果2日内完成转正申请的后续处理并反馈给部门负责人

4、人事中心分管副总负责符合条件的转正申请的审批

5、中心负责人向转正申请人反馈结果

6、上述流程应在6个工作日内完成

转正申请的流程处理期间员工工资执行试用期薪资。

ERP转正操作

1、“人资”-“人事调动”-“员工转正”-“转正申请”

2、在转正申请添加界面填写标题、人员、试用期总结、试用期工作表现等

3、选择审批人保存

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ERP账号开通审批流程:

人事专员-部门部长-行政部长-信息化专员-归档(说明:人事部进行账号的申请,部门部长确认新增账号的权限)

 

ERP账号权限调整审批流程:

申请人-申请部部长-行政部部长-(有需要的话通过总经理)-信息化专员。(说明:人事部进行账号申请,部门部长确认新增账号的权限)

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添加招聘计划步骤:1、“招聘管理”-“招聘计划”。2、计划添加页面输入主题、起止日期等信息。3、招聘明细中完善招聘信息,也可点击添加新行,填写新的信息。4、如果设置了审批流程,选择审批人

添加简历、面试信息、用人申请、职位设置等都是在左侧操作导航人资中的招聘管理栏中。步骤和添加招聘计划类似。

考勤管理

设置考勤参数:1、“考勤管理”-“基本参数设置”2、如何设置考勤参数,考勤规则1适用于有排班类型公司,规则2适用于全公司上班时间一样。

请假申请步骤:1、打开左侧操作导航人力资源中的考勤管理,在请假管理中点击“请假申请”按钮。2、在申请界面填写申请单选择审批人。3、保存后请假申请单显示在请假列表中。4、请假单可在“考勤管理”-“请假列表”中查看审批状态。

加班申请流程和请假申请类似。

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费用申请流程:招待费、劳务费、购置资产需向总经理申请,ERP无需提交流程,但报销时要提供该申请。

费用报销流程:费用使用添加-费用报销保存-提交部门所属领导(部门领导直接提交财务一级审批)-提交财务负责人-总经理

费用审批流程:纸质单据和ERP同步按下列流程提交。提交人-部门负责人-财务一级审批-财务部长-总经理

个人借支流程:1、“费用管理”-“费用借款”-“借款添加”。2、页面打开后,在对应的费用分类栏中输入借支主题、部门、日期、金额、公司及借款说明。3、出现“借支审批”,选择上一级审批人后点击保存。4、提交的借支申请出现在待审批借款列表中,等待审批。

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ERP销售管理

1、客户分类(按照与客户的接触程度)

2、客户字段自定义(用于完善客户信息)

3、客户编号HR_年月日顺序递增,HR_110301001表示11年3月份1号第一个客户。

4、客户区域划分

5、客户行业

6、客户来源(来电咨询、互联网、展销会议、朋友介绍、代理渠道、促销活动、杂志报刊、业务直销、户外广告等)

7、客户价值(预建项、较高、一般、较低、很低等)

 

ERP项目管理

1、项目字段自定义(项目预计利润;项目程度,分为紧急、一般、困难)

2、项目编号(XM_年月日序号,XM_11030210,表示11年3月2号第10个项目)

3、项目状态(成功、失败、延误、跟踪)

4、项目阶段设置

5、项目来源

6、项目分类

ERP报价管理

1、报价字段自定义(税种、结算方式、培训报价)

2、报价编号定义

3、报价审批流程

 

ERP合同管理

1、合同字段自定义

2、合同编号自定义

3、设置汇款计划

4、设置合同流程

5、销售价格控制

6、审批流程设置

7、合同分类设置

8、合同状态设置

 

ERP售后管理

1、售后编号

2、售后分类设置

3、售后紧急程度

4、售后处理方式

5、售后流程设置

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ERP移动端报销流程:

点击“费用使用”,点击费用使用列表右上方三个小点,填写费用使用添加页面(包括使用主题、使用明细等),填写完费用使用后使用该单,点击报销按钮,进入报销页面,完成主题添加和报销概要,选择需要审批的人员

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公司报销原则:实报实销,不超过公司标准。

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公司主要经营业务:产品供应、方案设计、仪器研发、维修检测、工程服务及技术支持。

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物探仪器开发研制销售

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请假单查看
1.打开左侧操作导航人力资源中的考勤管理,在请假管理中点击“请假列表”按钮
2.在请假列表界面中所有请假单
3.可以查看不同状态的请假单,可以点击“通过”,可查看审批通过的请假单 。

如何修改请假申请单 

1.打开”考勤管理“点击”请假申请“

2.点击相应请假单的”详情“按钮

3.在详情界面,点击”修改“按钮

4.修改请假单

5.修改完后,保存即可。

 

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费用审批流程:提交人----部门负责人---财务一级审批(应付会计)----财务二级审批(财务部长)----总经理

费用报销流程:费用管理-费用使用-使用添加

个人借支审批流程

费用管理-费用借款-费用分类栏中输入费用借支的主题、部门、-借支审批(上一级审批人后点击保存)

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费用申请---费用使用---费用报销---费用借款---费用返还---费用设置

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总账管理、现金管理、收款开票、付款收票、销售退款、采购退款、工资管理、费用管理、预算管理

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制定周计划和总结

1.导航顶端-日程-打开日程管理-默认以周报表的形式显示。点击本周计划后面的空白处,即可添加周计划(可以上传图片、FLASH和附件)然后保存

2.在销售周报表界面中,点击本周总结后面的空白处,即可添加周总结。

快速了解公司发布的所有公告:在系统首页和提醒设置中开启公司公告提醒。                                                             

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1.差旅费报销要求:合理规划出路线,高效合理的安排各项差旅费支出。

2.住宿费按实报实销,不超过公司住宿标准。

3.火车票 6小时以内的优先使用普通硬坐,长途汽车,6小时以上或者需要过夜的优先选择火车硬卧。

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内勤人员出差-填制出差申请-分管副总或者总经理以上审批,方可安排出差;

市内交通费报销--报销单据上注明日期,乘车车路线须与外出登记表一致;

非正常费用报销需要先取得副总以上同意后再安排工作;

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