借支操作流程：

1、在ERP中打开左侧导航财务中的费用管理，在费用中点击“借款添加”按钮

2、填写借款主题，金额，借款说明点击后，点击保存，进入审批流程。

3、选择对应的审批人，然后点击保存，提交

费用报销流程：

1、打开左侧操作导航，财务中的费用管理，在费用使用中点击“使用添加’。

2、填写费用主题，然后编辑明细，

3、选择对应的中心，

4、编辑对应的明细

5、在编辑明细是要做对应的关联。

6、编辑完成后，选择保存或者保存并报销。转到报销页面，编辑报销主题，

7、点击保存按钮，选择对应的审批人。

借支操作流程：

1、在ERP中打开左侧导航财务中的费用管理，在费用中点击“借款添加”按钮

2、填写借款主题，金额，借款说明点击后，点击保存，进入审批流程。

3、选择对应的审批人，然后点击保存，提交

费用报销流程：

1、打开左侧操作导航，财务中的费用管理，在费用使用中点击“使用添加’。

2、填写费用主题，然后编辑明细，

3、选择对应的中心，

4、编辑对应的明细

5、在编辑明细是要做对应的关联。

6、编辑完成后，选择保存或者保存并报销。转到报销页面，编辑报销主题，

7、点击保存按钮，选择对应的审批人。

借支操作流程：

1、在ERP中打开左侧导航财务中的费用管理，在费用中点击“借款添加”按钮

2、填写借款主题，金额，借款说明点击后，点击保存，进入审批流程。

3、选择对应的审批人，然后点击保存，提交

费用报销流程：

1、打开左侧操作导航，财务中的费用管理，在费用使用中点击“使用添加’。

2、填写费用主题，然后编辑明细，

3、选择对应的中心，

4、编辑对应的明细

5、在编辑明细是要做对应的关联。

6、编辑完成后，选择保存或者保存并报销。转到报销页面，编辑报销主题，

7、点击保存按钮，选择对应的审批人。