费用审批流程：提交人----部门负责人---财务一级审批(应付会计)----财务二级审批（财务部长）----总经理
费用报销流程：费用管理-费用使用-使用添加
个人借支审批流程
费用管理-费用借款-费用分类栏中输入费用借支的主题、部门、-借支审批（上一级审批人后点击保存）
入职必修班（地大华睿）
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公司主要经营业务：产品供应、方案设计、仪器研发、维修检测、工程服务及技术支持。
物探仪器开发研制销售
请假单查看
1.打开左侧操作导航人力资源中的考勤管理，在请假管理中点击“请假列表”按钮
2.在请假列表界面中所有请假单
3.可以查看不同状态的请假单，可以点击“通过”，可查看审批通过的请假单 。
如何修改请假申请单
1.打开”考勤管理“点击”请假申请“
2.点击相应请假单的”详情“按钮
3.在详情界面，点击”修改“按钮
4.修改请假单
5.修改完后，保存即可。
制定周计划和总结
1.导航顶端-日程-打开日程管理-默认以周报表的形式显示。点击本周计划后面的空白处，即可添加周计划（可以上传图片、FLASH和附件）然后保存
2.在销售周报表界面中，点击本周总结后面的空白处，即可添加周总结。
快速了解公司发布的所有公告：在系统首页和提醒设置中开启公司公告提醒。
1.差旅费报销要求：合理规划出路线，高效合理的安排各项差旅费支出。
2.住宿费按实报实销，不超过公司住宿标准。
3.火车票 6小时以内的优先使用普通硬坐，长途汽车，6小时以上或者需要过夜的优先选择火车硬卧。
内勤人员出差-填制出差申请-分管副总或者总经理以上审批，方可安排出差；
市内交通费报销--报销单据上注明日期，乘车车路线须与外出登记表一致；
非正常费用报销需要先取得副总以上同意后再安排工作；
矿山 桥梁 建筑公路铁路水文石油水利隧道环境
客户预收款(收定金)
客户预收款统计发现（退预收费）
初期应收（未开票）→收款→提成
初期开票（未开票）→开票
合同添加→开票列表（收款列表）
手动开票→呆建立回款计划
付款收票
供应商预付款（交预付款）
退预付款
预算管理→费用申请
费用使用单
财务管理
合同→收款
采购→付款
销售退货→销售退款
采购退货→采购退款
费用管理
费用统计表→费用使用单
地质大学校训：艰苦朴素、求真务实
中国地质大学（武汉）1987年成立，目前在校生有24000余人，3150在职教职员工，有20个学院，60个本科专业，8个国家重点学科，17个省部级重点学科，
2个国家一级重点学科：地质学、地质资源与地质工程
2个优势学科创新平台
建立了周口店、北戴河、三峡秭归三大实习基地
每年毕业生的就业率高达95%以上。
费用申请---费用使用---费用报销---费用借款---费用返还---费用设置
总账管理、现金管理、收款开票、付款收票、销售退款、采购退款、工资管理、费用管理、预算管理
总账管理、现金管理、收款开票、付款收票、销售退款、采购退款、工资管理、费用管理、预算管理
1、个性网址添加
2、知识库
3、备忘录
4、通讯录
5、公司公告
6、工作互动
7、日程管理
8、办公用品
9、图书管理
10、车辆管理
11、会议室管理
12、固定资产管理
采购部关联部门：财务部、质检部、仓储部
采购的操作流程：
采购部--添加采购单--供应商选择--选择质检需求--添加产品明细--付款计划--收票计划--领导审批--财务付款--回发票登记--收到货申请质检--进行质检--合格--采购入库申请单--库管审批入库
发货管理------产品发货单的打印模板的下载/上传，信息选项设置，格式的设置，打印
打卡方式：手机打卡（外勤人员）
电脑打卡（内勤人员）
审批流程设置-审批方式：单审/会审/选审
考勤管理制度：管理范围-公司总监及以下员工
人事部：负责监督、统计工作
各部门：考勤日常管理
员工：遵守
工作时间：
内勤：实行单双休工作制，上午9:00~12：00
下午13:30~18：00，上下班指纹考勤方式
外勤：实行综合制，每周日无工作时可休息，淡季不忙可单休，ERP日程填报方式
迟到早退3分钟以内不算，全勤奖100元/月，迟到早退每月3次，全勤奖全扣，按旷工一天处理，每月漏打卡有2次补卡机会，自第3次起漏打卡，按旷工一天处理
旷工的处理：
1、每旷工一天扣发2天薪酬（迟到、忘打卡的旷工除外）
2、合同期内旷工没记达3天，视为严重违反公司规章制度，公司可依法解除劳动合同，不给予经济补偿或经济赔偿。
请休假包含：事假、病假、探亲假、婚嫁、产假、哺乳假、丧假、调休假
